摘要：本项目位于福建省泉州市南安市梅山镇水口村下厝 88 号，计划在公司现有园区的预留场地上进行建设。
1、项目情况介绍
1）建设地点和建筑工程
本项目位于福建省泉州市南安市梅山镇水口村下厝 88 号，计划在公司现有园区的预留场地上进行建设。
2）研发课题
本项目主要针对一次设备智能化、数字化、环保化相关的 6个研发课题进行深入研究，为公司现有产品提供改良方案，为公司未来产品奠定技术基础，具体研发课题如下：
①数字化开关柜研制；
②智能化开关柜（含环网柜）；
③环保型中压气体绝缘环网柜；
④集充电一体式欧式变电站；
⑤变压器故障在线监测系统；
⑥智能化一二次融合环网柜。
3）设备及软件设备
为搭建能够满足公司长期研发要求的多功能研发平台，保证本项目技术研发课题的完成，本项目拟购置研发设备共计 37 台（套），新增软件 8 套。
4）工程方案
本项目拟新建一栋 5 层研发中心大楼，建筑物总高 17.5m，占地面积 1,000m2，总建筑面积 5,000m2，总计容建筑面积 5,000m2；其中研发办公室 3,000m2，试验车间2,000m2。
5）建设期
根据资金投入计划、建筑装修周期、设备配置等综合考虑，本项目建设期拟定为 2年。
6）劳动定员
本项目新增定员 32 人，其中技术研发部经理 1 人，技术研发部主管 2 人，技术研发部组长 3 人，工艺师 6 人，机构工程师 6 人，电气工程师 6 人，技术员 8 人。
7）项目总投资
本项目总投资 3,050.95 万元，其中建设投资 3,050.95 万元，无铺底流动资金及建设期利息。
2、项目投资概算
本项目总投资估算为 3,050.95 万元，其中：建设投资 3,050.95 万元，流动资金 0万元。
3、项目工艺流程
4、项目主要设备情况
根据公司技术方案及战略规划，本项目拟购置研发设备和检测设备共计 37 台（套），新增购置软件 6 套。
5、行业竞争情况
目前，我国配电及其自动化控制设备制造行业内企业数量众多，据统计，截至 2020 年末，全国高低压开关柜设备生产企业共有 9,000 余家。
总体来看，国内配电及其自动化控制设备生产企业数量众多，市场集中度不高，头部企业数量少、规模较大，底部企业数量众多，但是规模普遍较小。从整体上看，中国配电及其自动化控制设备企业可以分为四类：
第一类：外资企业为主，输配电行业全球领先的企业例如ABB、施耐德、西门子等；
第二类：老牌的输配电企业例如，保变电气、特变电工、中国西电等，其依靠自身实力和品牌知名度市场份额较高；
第三类：金盘科技、科润智控、亿能电力、北京科锐、三变科技等为代表的一批初具规模的内资企业，其通过提升产品的技术水平和等级，抢占部分市场份额；
第四类：其他非上市民营企业，具有较明显的销售区域性，形成了一定的市场份额。
我国国产配电及其自动化控制设备行业发展至今，已完成了技术引进、消化吸收、自主研发的国产化发展道路，设备的稳定性、可靠性得到极大提高，与进口产品的技术水平差距日趋缩小，且在制造成本和客户服务等方面优势明显。
国家产业政策亦明确提出，在重大项目建设上优先使用国内自主品牌产品，为自主品牌建设奠定了坚实基础。按照目前市场形势及综合行业未来发展，上述第二类和第三类企业将依靠其企业规模、研发创新能力、品牌效应等在未来进一步抢占市场，扩大其市场占有率。而底部企业数量较多，但规模普遍较小，随着供给侧改革的不断深入以及终端用户对设备品质要求的不断提升，底部企业受制于产品质量、技术、规模及渠道等劣势，市场份额将逐渐向头部企业集中。
6、公司市场地位
公司主营业务为变压器、高低压开关柜及箱式变电站等配电及其自动化控制设备的研发、生产、销售及配电工程施工、充电站运维服务。经过 10 多年持续、专注的投入和发展，公司已成为一家具备自主研发实力，制造生产能力及品牌影响力的国家高新技术企业和专精特新小巨人企业。
通过在电力行业内的深耕积累和不断延展的技术革新，公司已成为国家电网客户体系内的供应商，并将业务辐射至福建、安徽、江西、山西、四川、陕西、辽宁、河北、浙江、云南、广东、山东等多个省份。
产品品类齐全和性能优势。公司产品已涵盖配电网行业领域的主要产品系列，已经形成较为完整和齐全的变压器及成套设备产品系列，围绕低损耗、低噪音、可靠性、免维护等核心特点，开发出了不同等级、适应不同条件的系列化产品，包含可用于配电领域多种类型的电力变压器，以及与变压器配套的高低压开关柜、环网柜、箱式变电站、智能化配电箱等产品及施工总承包服务。公司齐全的产品品种及施工总承包服务能力能够从广度和深度上有效满足市场的需求。
经过多年的持续研发，公司已有多款型号变压器产品优于《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2020）国家一级能效标准要求，如 S22-M-100、S22-M-1250、SCB18-500、SCB18-1000、SCB18-2500 等，该等产品已通过国家电器安全质量检验检测中心和国家电器产品质量监督检验中心等权威机构的试验认证。
在高低压开关柜相关产品方面，公司凭借对配电行业多年的认知以及客户需求变化的把握，主要从可靠性、节能环保性、集成性等方面进行持续的研发和创新，目前拥有较为齐全的开关柜产品，可以较为充分快速地满足客户需求。
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目录
第一章 概述
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
1.1.2 项目建设性质
1.1.3 项目拟建地址
1.1.4 项目建设内容及规模
1.1.5 项目建设工期
1.1.6 项目投资估算及资金筹措
1.1.7 项目生产规模
1.2 企业概况
1.3 编制依据及研究范围
1.3.1 编制依据
1.3.2 研究范围
1.3.3 编制原则
1.4 主要结论和建议
1.4.1 主要结论
1.4.2 建议
第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案
2.1 项目背景
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 服务国家绿色“双碳”战略，推动能源结构转型
2.2.2 突破技术壁垒，实现自主可控
2.2.3 关键共性基础保障
2.2.4 重塑产业格局，激活市场空间
2.2.5 满足日益增长的市场需求
2.3 项目建设的可行性
2.3.1 相关产业政策为项目开展提供良好的发展空间
2.3.2 公司具备深厚的研发储备和生产技术
2.4 市场需求分析
2.4.1 行业简介
2.4.2 产业链图谱
2.4.3 行业市场需求分析
2.4.4 行业现状及发展趋势
2.5 项目建设内容、规模和产出方案
2.5.1 项目建设内容及规模
2.5.2 项目产出方案
2.6 项目商业模式
第三章 项目选址与要素保障
3.1 项目选址方案
3.1.1 项目选址的原则
3.1.2 选址方案的确定
3.2 项目建设条件分析
3.2.1 地理环境
3.2.2 交通运输
第四章 项目建设方案
4.1 技术方案
4.1.1 原料路线确定原则
4.1.2 生产工艺技术路线确定原则
4.1.3 生产工艺流程
4.1.4 主要原辅材料消耗
4.2 设备方案
4.3 工程方案
4.3.1 设计依据和原则
4.3.2 结构设计方案
4.3.3 抗震设计方案
4.3.4 公用及辅助工程
4.4 数字化方案
4.4.1 工业化生产可靠性分析
4.4.2 技术管理及特点
4.4.3 建筑智能化
4.5 建设管理方案
4.5.1 项目建设期管理
4.5.2 项目招标
4.5.3 项目实施进度计划
第五章 项目运营方案
5.1 生产经营方案
5.1.1 研发模式
5.1.2 采购模式
5.1.3 生产模式
5.1.4 销售模式
5.1.5 影响公司经营模式的关键因素
5.1.6 燃料动力供应保障
5.2 安全保障方案
5.2.1 危害因素和危害程度分析
5.2.2 安全措施方案
5.2.3 消防设施
5.3 运营管理方案
5.3.1 项目运营期组织机构
5.3.2 人力资源配置
5.3.3 人员培训
第六章 项目投融资与财务方案
6.1 投资估算
6.1.1 投资估算范围及参考依据
6.1.2 项目投资估算
6.1.3 资金使用和管理
6.2 盈利能力分析
6.2.1 基础数据与参数选取
6.2.2 编制依据
6.2.3 收入测算
6.2.4 销售税金及附加
6.2.5 成本核算
6.2.6 财务评价分析
6.3 财务可持续性分析
6.3.1 不确定性分析
6.3.2 偿债能力分析
6.3.3 评价结论
第七章 项目影响效果分析
7.1 经济影响分析
7.2 社会影响分析
7.3 生态环境影响分析
7.3.1 环境评价依据及执行标准
7.3.2 污染控制目标
7.3.3 施工期环境影响分析
7.3.4 营运期环境影响分析
7.3.5 环境保护的建议
7.3.6 环境影响评价结论
7.4 资源和能源利用效果分析
7.4.1 用能标准和节能规范
7.4.2 项目能耗情况
7.4.3 源网荷储一体化规划
7.4.4 节能措施及效果分析
7.4.5 资源和能源利用效果分析结论
7.4.6 碳达峰碳中和分析
第八章 项目风险管控方案
8.1 工期风险
8.2 质量风险
8.3 市场竞争加剧的风险
8.4 市场波动风险
8.5 人才短缺风险
8.6 政策风险
第九章 思瀚产业研究院结论与建议
9.1 主要研究结论
9.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性
9.1.2 本项目的社会效益
9.2 思瀚建议
附件：财务分析附表过程
来源：思瀚研究院