摘要：太华索道游客中心项目系公司拟于陕西省华阴市西峰索道下站建设大型沉浸式体验剧场。本项目总投资额为 4,900.00 万元，其中：建筑工程 2,305.27 万元，设备购置1,090.72 万元，工程建设其他费用 1,236.41 万元，预备费 176.44 万元

1、项目概况

太华索道游客中心项目系公司拟于陕西省华阴市西峰索道下站建设大型沉浸式体验剧场。本项目总投资额为 4,900.00 万元，其中：建筑工程 2,305.27 万元，设备购置1,090.72 万元，工程建设其他费用 1,236.41 万元，预备费 176.44 万元，铺底流动资金91.16 万元。

2、项目实施方案

本项目建设期拟定为 1 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、装修工程、设备采购、安装及调试、人员招聘与培训、竣工验收等。

3、项目投资估算

本项目建设投资计划投入 4,900.00 万元

（1）建筑工程费

本项目拟租赁建筑进行项目建设，并需要新增投资进行装修和改造。项目建筑工程费合计为 2,305.27 万元

（2）设备及软件购置费

项目设备购置费为 1,090.72 万元，增值税进项税税率为 13%，进项税额为 125.48万元。

（3）安装工程费

本项目所购置设备已含安装费，故不另作估算。

（4）工程建设其他费用

项目工程建设其他费用合计为 1,236.41 万元。

1）项目前期工作费 22.13 万元。

2）数字内容投资金额为 1,103.57 万元

3）项目措施费

主要为项目建筑工程施工过程中所发生的其他费用，项目措施费为110.71 万元。本项目工程建设其他费用增值税进项税抵扣额为 68.68 万元。

（5）预备费

项目预备费包括基本预备费和涨价预备费。

1）基本预备费

基本预备费取建设投资中建筑工程费、设备及软件购置费、安装工程费和工程建设其他费用之和的 5.0%，基本预备费计 176.44 万元。

2）涨价预备费

涨价预备费参照国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资[1999]1340 号），投资价格指数按零计算。

4、项目备案情况

本项目的建设及实施已取得《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2412-610582-04-02-527858），无需办理环评报批手续。

5、投资项目必要性分析

（1）促进景区高峰期客流的有效分流

华山作为我国著名的五岳之一，素有“奇险天下第一山”之誉，每年均会吸引大量游客。据统计，2024 年华山景区共接待游客数量达 355.47 万人，其中乘坐西峰索道的更是达 371.12 万人次。目前，游客从华山西峰游客服务中心至西峰索道乘索点仍有较长一段距离需要步行，且大多为露天环境。

而索道项目淡旺季客流量差异明显，在旺季有大量游客需排队等候，排队时间长达两个小时。并且，游客等待乘索期间“无事可做”，也会给游客带来无聊及厌烦的情绪，从一定程度上将影响游客游玩体验以及景区口碑。通过本项目的建设，拟对现有西峰游客服务中心进行改造，并打造成华山文化主题沉浸式实景体验剧场，能够有效并合理的引导和分散人流，从而解决西峰索道在高峰期排队拥堵问题。

（2）丰富现有旅游体验项目

目前，华山西峰游玩项目以西峰索道与下站华威滑道为主，体验项目相对较为单一，不能满足游客的多样化需求。通过本项目的建设，拟打造“黑暗行走”式大型沉浸式室内娱乐项目，将华山的神话传说、人文经典、自然风光通过现代科技进行重新包装和表达。本项目的实施，能够进一步丰富华山景区旅游项目，为游客提供更多元化的旅游体验，通过引入科技元素和创意设计，打造独特的互动展示和娱乐项目，改变目前旅游品牌形象的单一性，进一步提升华山对游客的吸引力，为公司带来新的盈利增长点。

（3）增强西峰索道竞争力

华山景区上山主要包括三种方式：徒步、乘坐西峰索道或北峰索道。其中，西峰索道由公司控股子公司太华索道负责建设和运营。不同索道之间，一般除长度方面存在较大差异以外，在其余游客观光体验方面同质性较强，导致索道之间的差异化竞争难度较高。

本项目的实施，拟在西峰索道下站处建设沉浸式实景体验剧场，项目将充分发挥华山旅游品牌形象功能，将华山所蕴含的文化与风貌等特质予以提炼、升华，塑造独特的旅游品牌文化形象。前往西峰的游客可以通过本项目“一日尽览太华景”，向中外游客缔造和传递中华传统文化精髓。相较于华山其他索道，本项目的实施，能够为西峰游客提供独特旅游体验，进一步增强西峰索道的市场竞争能力。

6、投资项目可行性分析

华山作为全国范围内品牌影响力极强的 5A 级景区，游客吸引力极强，客流稳定。2022—2024 年华山景区游客接待量分别为 84.45 万人次、317.99 万人次和 355.47 万人次。2023 年是提振文旅消费，复苏旅游产业的关键之年，同比 2022 年增长 276.54%，景区旅游态势全面向好。

华山景区在陕西构建亿万级文旅产业体系中将起到示范引领作用，通过融媒体平台广泛传播华山文化、华山风貌、华山服务，加快华山高质量发展的步伐，推动华山在建设国际级旅游景区道路上行稳致远。

7、项目环境影响

本项目在建设期间，各项施工活动不可避免地对周围环境产生不同程度的影响，主要包括粉尘、噪声、固体废弃物、废水等对周围环境的影响。公司将相应采取针对性的治理措施，并已获得环境保护局的批复。

（1）大气污染及治理措施

1）主要污染源

大气污染物主要有废气和扬尘。施工过程中，运输车辆及工程机械以汽、柴油为燃料，交通尾气排放造成大气污染。扬尘污染来源于以下几个方面：土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的扬尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘；运输车辆往来产生的扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。

2）治理措施

在项目施工期间，为减轻其对环境空气的影响，缩小污染影响范围，必须采取合理可行的控制措施，其主要措施有：

①在施工前必须制定和实施扬尘污染防治措施的施工方案；

②施工现场应实行封闭施工，外围应加设防护网罩。施工工地周围应设置不低于1.8 米的围栏或屏障，以缩小施工扬尘扩散范围；

③在施工场地内适当位置设置相应的车辆冲洗设施。运输车辆应当冲洗干净后出院；

④合理安排施工现场，运输车辆装载不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施杜绝沿途抛洒、散落。不得将泥沙带出现场，并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘；

⑤对施工现场进行合理化管理，使砂石统一堆放，少量水泥应设专门库房存放，减少搬运环节；

⑥开挖的土方及建筑垃圾及时进行利用，不得长期堆放，对作业面、建筑垃圾等临时堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量；

⑦合理安排工期，加快施工速度，减少施工时间；

⑧当出现风速大于 5 级或不利天气状况时应停止易造成扬尘的施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖；

⑨现场施工搅拌砂浆时必须做到不洒、不漏、不剩、不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。

（2）废水及治理措施

1）主要污染源

施工期产生废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。生活污水主要源自施工人员日常生活。施工废水主要包括结构阶段混凝土养护排水、各种车辆冲洗水等，其中主要是工程养护排水。

2）治理措施

在施工中废水量均不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境，因此施工期废水不应随意直排。施工废水应分类收集，建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理设施，按其不同的性质作相应处理达标后排入市政污水管网。现场发现有积水应立即清理，现场道路和排水管道应随时保持畅通，发现有堵塞现象立即疏导。砼、砂浆等搅拌作业现场，设置沉淀池，使清洗机械、基坑中抽排的泥水和场地的污水经沉淀澄清达标后再排入市政污水管网。

（3）噪声及治理措施

1）主要污染源

施工过程中使用的运输车辆及施工机械设备如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机、运输车辆等是强噪声的产生源。施工现场机械噪声较高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。

2）治理措施

施工过程中各种车辆的运行，会使工地及周围地区噪声级增加。为了减轻本工程施工噪声的环境影响，建议采取以下控制措施：

①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。夜间 22:00—次日 6:00 禁止施工作业，若需夜间连续施工，施工单位应按规定征求周围公众和单位的意见，提前三日向当地环保行政主管部门申报，张贴安民告示公告附近居民和单位。

②桩基施工中宜采用静压预制桩，可有效地避免桩基施工的高噪声污染；

③对产生噪声的施工机械要合理布局并采取降噪措施，确保噪声排放满足区域声环境昼间 60dB（A）、夜间 50dB（A）的要求。

④以液压工具代替气压工具；

⑤在高噪声设备周围设置掩蔽物；

⑥压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；

⑦做好劳动保护工作，在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。

（4）固体废弃物及治理措施

1）主要污染源

固体废弃物主要包括施工产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。生活垃圾主要包括废纸、包装袋、塑料袋及瓶罐等。

2）治理措施

施工中产生的建筑垃圾要及时清运或加以利用，不得长期堆放。下雨时易造成冲刷、淋溶，导致水环境污染。施工中生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。

固体废物中的砂土、石块、水泥等可用于填路材料，废金属、钢筋、铁丝等可以回收利用，其他的统一收集后由市政环卫部门及时清运，做到日积日清。为减轻建设项目施工期间产生的建筑垃圾和工程渣土对外环境的不良影响，建设单位和施工单位必须严格按照当地要求进行处理。具体要求为：

①作业中产生的渣土及时清运，做到日积日清；

②运输车辆离场前要冲洗，不得带泥上路；

③工程完工后，施工单位应当及时清除施工现场堆存的渣土；

④运输渣土的车辆要设有防撒落、飘扬、滴漏的设施，采取密闭或者加盖毡布等防范措施；施工中产生的泥浆及其它浑浊废弃物外运时要使用专用车辆运输；

⑤运输渣土的行驶路线和时间，施工单位要向有关部门提出申请，并按照规定的路线和时间行驶，将建筑垃圾倾倒于指定的弃置场；

⑥施工期间产生的生活垃圾应交由环卫部门及时清运处理，做到日产日清。

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目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 服务国家绿色“双碳”战略，推动能源结构转型

2.2.2 突破技术壁垒，实现自主可控

2.2.3 关键共性基础保障

2.2.4 重塑产业格局，激活市场空间

2.2.5 满足日益增长的市场需求

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 相关产业政策为项目开展提供良好的发展空间

2.3.2 公司具备深厚的研发储备和生产技术

2.4 市场需求分析

2.4.1 行业简介

2.4.2 产业链图谱

2.4.3 行业市场需求分析

2.4.4 行业现状及发展趋势

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 选址方案的确定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 地理环境

3.2.2 交通运输

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 生产工艺流程

4.1.4 主要原辅材料消耗

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 设计依据和原则

4.3.2 结构设计方案

4.3.3 抗震设计方案

4.3.4 公用及辅助工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 项目招标

4.5.3 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 研发模式

5.1.2 采购模式

5.1.3 生产模式

5.1.4 销售模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.6 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 项目运营期组织机构

5.3.2 人力资源配置

5.3.3 人员培训

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围及参考依据

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 销售税金及附加

6.2.5 成本核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 环境评价依据及执行标准

7.3.2 污染控制目标

7.3.3 施工期环境影响分析

7.3.4 营运期环境影响分析

7.3.5 环境保护的建议

7.3.6 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 用能标准和节能规范

7.4.2 项目能耗情况

7.4.3 源网荷储一体化规划

7.4.4 节能措施及效果分析

7.4.5 资源和能源利用效果分析结论

7.4.6 碳达峰碳中和分析

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 人才短缺风险

8.6 政策风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性

9.1.2 本项目的社会效益

9.2 思瀚建议

附件：财务分析附表过程

来源：思瀚研究院