摘要：为深化物资管理领域廉洁风险防控，启明物资分公司近日印发《物资寄售管理办法》，通过规范供应商管理、强化流程监督、完善制度约束等举措，构建全链条廉洁风险防控体系，确保物资寄售业务规范透明、高效运行。

为深化物资管理领域廉洁风险防控，启明物资分公司近日印发《物资寄售管理办法》，通过规范供应商管理、强化流程监督、完善制度约束等举措，构建全链条廉洁风险防控体系，确保物资寄售业务规范透明、高效运行。

聚焦关键环节，扎紧制度“篱笆”

在供应商管理环节，公司严格执行“筛选-评估-考核”机制，明确要求经营部与供应商签订寄售协议时，必须约定双方权责、价格、结算方式等核心条款，并定期对供应商履约情况进行考核。通过动态管理，杜绝“人情供应商”和利益输送问题。同时，物资价格严格依据合同清单确定，结算时需核对仓储部提供的领用出库明细及供应商发票，确保“一单一核、账实相符”，从源头防范价格虚高、虚假结算等风险。

仓储部作为物资管理的“守门员”，在验收、入库、出库等环节实行“双人核验、全程留痕”机制。所有到货物资需对照采购订单逐项核对名称、规格、数量及质量证明文件，发现问题立即上报处理；物资领用需通过业+ERP系统申请审批，凭电子领料单办理出库，避免“暗箱操作”。此外，寄售物资与自有库存分区存放、标识清晰，确保管理无盲区。

强化数字赋能，推动阳光透明

公司依托业+ERP系统和电商平台，实现需求提报、采购下单、到货验收、月度结算全流程线上化。仓储部补库申请需经负责人及分管领导双重审核，杜绝超额补库；经营部采购订单、结算清单均通过平台留档备查，确保每一步操作可追溯。每月末，系统自动生成物资领用出库明细，作为结算唯一依据，有效防止数据篡改和人为干预。

常态监督评估，压实廉洁责任

公司建立“定期检查+季度评估”双重监督机制。一方面，由纪检专业牵头对寄售物资管理开展专项检查，重点排查供应商选择、价格执行、验收合规性等问题；另一方面，每季度对库存周转率、供应及时率等指标进行分析，评估管理效能，并将结果纳入部门绩效考核。针对协议到期退货环节，公司明确要求经营部提前介入，全程留存原始订单、入库记录等资料，确保退货过程公开透明，争议纠纷及时化解。

厚植廉洁文化，筑牢思想防线

在制度硬约束的基础上，公司同步开展廉洁警示教育，组织物资管理相关人员学习典型案例，签订《廉洁从业承诺书》，强化“红线意识”。通过将廉洁要求嵌入业务流程、系统权限和岗位职责，推动形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制。

启明物资分公司一直坚持企业合规性的需要，更是对廉洁风险的主动出击。未来，公司将持续优化防控措施，以制度管权、按流程办事、用数据说话，为企业高质量发展保驾护航。

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